Plugin: facturacion_base
Si hay facturas de ventas en Cuenta Corriente pendientes de pagos y las mismas ya vencieron, pero al reclamar el pago el cliente no se presenta al Pago, es decir que éste cliente se vuelve un deudor incobrable. Pienso en que el sistema deberia poder marcarlo como INCOBRABLE, pasarlo a perdida y dejar una bandera marcando al cliente que en un pasado no pago una vieja deuda.

Esto permitiría tener el listado de facturas pendientes de pago de una manera mas depurada y con un dato mas real del estado actual del dinero a cobrar.
También que genere el listado de incobrables para gestión de cobranza especial.

De todas maneras si hay alguna forma actualmente para encuadrar este caso, me gustaria que lo comenten..
Muchas Gracias 0 votos

hace más de un año   info_beef2d
Precisamente, se ha lanzado una propuesta/Idea recientemente, por parte de Carlos. La puedes ver a la derecha de esta pantalla. En concreto, la MEJORA_01 incorpora mucho de lo que indicas. Nosotros acabamos de contribuir con 4 compras.

Animo, que ya queda poco !!!
hace más de un año   ezequieltotoras_f74d39
Si ya lo he visto, y al respecto he tratado de contactarme con Carlos pero no lo eh logrado.
hace 10 meses   -   [cron]
[[Cerrado por inactividad]]
No se pueden hacer más comentarios. Mejor escribe una nueva pregunta

Financiación extra

14 patrocinadores

Este mes se han realizado un total de 14 aportaciones económicas para acelerar el desarrollo del proyecto.

35% Complete

175 € este mes. Puedes aumentar estas cifras ;-)

+5 € +4 votos

+25 € +20 votos




Soporte

FacturaScripts es software libre y gratuito, pero si lo que busca es asesoramiento y soporte profesional, use la sección soporte. Encontrará el partner apropiado para el trabajo apropiado.

  Soporte

O síganos en las redes sociales.





© 2013-2017 FacturaScripts