hace 18 días   goltratec_f74d39
Hola a todos. Estoy al 90% abocado a usar este software con varios plugins pero hay una cosa que actualmente hacemos y no tengo muy claro como hacerla aquí.

Mensualmente, antes de realizar la facturación, revisamos los pedidos y albaranes que hay que facturar (yo los marco en un informe que sacamos del software actual donde solo aparecen los pedidos y albaranes pendientes de facturar). He visto que desde el apartado "Informes / Pedidos" se puede filtrar por estado y exportar a un fichero sin embargo desde "Informes/Albaranes" no se puede y eso justamente me impide revisar que albaranes deben o no facturarse.

La facturación no la hago yo directamenten de modo que necesito marcar de alguna forma que debe y que no debe facturarse para que la persona que se encarga de la facturación y la contabilidad lo haga.

¿Alguna idea de como podría realizar esta tarea?
Gracias.
hace 21 días   hlopez_04fd16
En el menú de albaranes o remisiones como lo llamamos acá, hay una pestaña que dice pendientes entonces si le das en ella click te aparecen los que están pendientes. Te adjunto imagen aunque en el nuestro no tengo ninguno.

¿Esa opción no te sirve?

image
hace 21 días   goltratec_f74d39
Eso lo sé pero si intento imprimir esa pantalla no es legible y necesito marcar a la persona de facturación de alguna manera que debe y que no debe facturar de lo que hay pendiente. De todos modos gracias por responder
hace 18 días   mvalencia_f4e88b
Hola,

Como solución rápida puedes seleccionar todas las líneas de los albaranes pendientes (sin la línea de totales), copiarlas y pegarlas en una hoja de cálculo.
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