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Configuración

Secuencias de documentos

Con las secuencias podemos definir tanto en qué número inician las facturas como el código a utilizar. Para acceder a las secuencias haga clic en el menú Administrador > Configuración de documentos, pestaña secuencias.

Campos de una secuencia

  • Tipo de documento: albarán de cliente, albarán de proveedor, factura de cliente...
  • Empresa: la empresa a la que se aplica.
  • Ejercicio: el ejercicio al que se aplica. Si no selecciona ninguno, se aplica para todos (excepto para aquellos ejercicios que si tengan una secuencia asignada).
  • Serie: la serie a la que se aplica.
  • Número: el último número utilizado o a utilizar. Es un contador.
  • Longitud del número: si queremos rellenar con ceros, se añadiran los necesarios hasta que la longitud del número sea la indicada.
  • Patrón: el patrón a utilizar para el código del documento. Este patrón admite variables como:
    • {EJE}: se sustituye por el ejercicio del documento. Por ejemplo: 2019.
    • {SERIE}: se sustituye por la serie del documento. Por ejemplo: A.
    • {0SERIE}: se sustituye por la serie del documento, pero rellenada con ceros hasta 2 caracteres. Por ejemplo: 0A.
    • {NUM}: se sustituye por el número del documento. Por ejemplo: 47.
    • {0NUM}: se sustituye por el número del documento, pero relleno con ceros. Por ejemplo: 000047.

Patrones de ejemplo

  • FAC{EJE}{SERIE}{NUM}: se sustituye por FAC + el ejercicio + la serie + el número del documento. Ejemplo: FAC2019A47.
  • {SERIE}{0NUM}: se sustituye por la serie + el número relleno con ceros. Ejemplo: A000047.

Comenzar las facturas por la número 87

Si deseamos comenzar las facturas de venta por la número 87, por ejemplo. Solamente debemos crear la secuencia para factura de cliente (o modificar la existente) indicando 87 en el número.